Sådan fakturerer du til os

Alle PACCO's leverandører skal sende en elektronisk faktura (e-faktura), når de sender en faktura (regning)

​

Vi modtager således ikke papirfaktura og faktura tilsendt pr. e-mail.

Oplever I, at PACCO A/S har forsinkede eller manglende betalinger, skyldes det sandsynligvis, at vi pga. forkerte eller mangelfulde oplysninger, ikke har kunnet behandle jeres e-faktura.

​

Købers opgavenummer

Elektroniske fakturaer og kreditnotaer, der sendes til PACCO A/S skal indeholde ’Købers opgavenummer’. Nummeret guider din faktura hen til den rette person i PACCO A/S, som skal godkende at ydelsen eller varen er modtaget.

Er et forkert nummer indtastet, kan du risikere, at din faktura bliver afvist af vores fakturasystem. Derfor er det vigtigt, at du som leverandør sikrer dig, at du har det rigtige ’Købers opgavenummer’.

​

Købers opgavenummer hos rekvirenten

Det er rekvirenten, altså den person, der har bestilt ydelsen/varen, der skal oplyse dig det korrekte ’Købers opgavenummer’.

Er du i tvivl om nummeret, er det altså rekvirenten, du skal kontakte.

​

Typer af 'Købers opgavenummer'

Der er 3 typer ’Købers opgavenummer’, som er bygget op ud fra følgende principper:​

​

Leveranceområde

Diverse opgaver

Opbygning af Købers opgavenummer:

2101xxx

Eksempler*:

2101475

​

VENT montageopgaver

Opbygning af Købers opgavenummer:

222-xxx

Eksempler*:

222-321

​

KØL montageopgaver

Opbygning af Købers opgavenummer:

422-xxxx

Eksempler*:

422-121

​

*) Montage opgavenummer skal skrives med ​bindestreger (-) og uden mellemrum.

Krav til faktura

PACCOs GLN/EAN nr. : 5790002305603

​

Følgende data skal fremgå af EAN-faktura:

vores opgavenr. (altid 7 karakter); *se kommentar overfor

jeres cvr. nr.

jeres ocr -nr., bankkonto nr. mv.

faktura nr.

faktura- og forfaldsdato

listepris og nettoprisen

bruttobeløb (totalbeløb) inklusiv moms samt nettobeløb

momsbeløb

en specifikation af hvilken ydelse, der faktureres for.

en specifikation af hvilken periode ydelsen der faktureres for dækker.

​

Faktura må kun indeholde varelinjer fra ét ”Købers opgavenummer.”

​

Der må ikke være tilknyttet nogen form for initialer, adresser, andre numre (selskab/ afdeling) mv. til ’Købers opgavenummer’, ligesom der heller ikke må være mellemrum.

Fakturaer uden ”Købers opgavenummer.” eller med ukorrekt ’Købers opgavenummer’ - under iagttagelse af ovenstående - vil blive afvist uden yderligere notifikation.

​

Den rekvirerende tekniker er altid informeret om ”Købers opgavenummer.”, mangler disse oplysninger, er du naturligvis velkommen til at kontakte os på mail@pacco.dk eller telefon 4637 1105 inden faktura genereres.

Hvis jeres firma ikke selv kan sende en elektronisk faktura, kan i gratis foretage en elektronisk fakturering via f.eks www.sproom.net

Sendes faktura fra www.sproom.net skal ”Købers opgavenummer.” tastes i feltet "ORDREREFERENCE:" og relevant forklarende og beskrivende tekst tastes i feltet "NOTE" se mere på denne sproom-guide

Sendes faktura i stedet fra f.eks e-conomic skal ”Købers opgavenummer.” tastes i feltet "Øvrig reference"

*EAN/GLN numre (to navne; samme kode)

EAN (European Article Number) og GLN (Global Location Number) numre er en 13-cifret internationalt anerkendt kode, som i princippet fungerer som en unik elektronisk postkasse, når fakturaer mv. sendes elektronisk via internettet.​